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廣西壯族自治區地震局2016年部門預算書

2016-12-22 10:51:44 來源:本站原創 作者:本站編輯

廣西壯族自治區地震局2016年部門預算已經自治區十二屆人大第五次會議審議批準,現將廣西壯族自治區地震局2016年部門預算公開如下:
第一部分  部門概況
  一、自治區地震局基本情況
  (一)行政體制
  廣西壯族自治區地震局是管理全區防震減災工作、自治區人民政府授權承擔《中華人民共和國防震減災法》賦予的行政執法職責、參照公務員管理的中央直屬事業單位,同時受中國地震局、自治區人民政府雙重領導的正廳級事業單位。
  (二)單位基本情況
  1、預算單位:自治區地震局為自治區本級財政撥款一級預算單位、中央財政撥款二級預算單位。
  2、機構設置:
  (1)管理機構:
  ⑴辦公室;⑵發展與財務處;⑶人事教育處、外事辦公室(合署辦公);⑷監測預報處、科學技術處(合署辦公);⑸震害防御處、政策法規處、行政審批辦公室(合署辦公);⑹應急救援處;⑺機關黨委;⑻紀檢監察審計處;⑼離退休干部管理處;⑽基建辦公室(非常設機構);⑾自治區防震減災和緊急救援辦公室。
  (2)直屬事業單位:
  ⑴監測預報中心;⑵廣西地震臺網中心;⑶廣西防震減災宣傳應急指揮中心;⑷廣西工程防震研究院;⑸廣西防震應急保障中心。
  (3)直屬地震臺站(有人值守):
  ⑴桂林地震臺;⑵靈山地震臺;⑶邕寧地震臺;⑷梧州地震臺;⑸北海遙測地震臺;⑹河池地震臺;⑺玉林地震臺;⑻憑祥地震臺。
  3、基本職能:
  (1)負責擬制、組織實施自治區防震減災政策法規。根據有關法律、法規、規章的規定,監督、檢查廣西壯族自治區的防震減災工作;擬制自治區有關防震減災的方針、政策,起草地方性法規、規章,制定規范性文件,并組織實施。
  (2)負責編制自治區防震減災工作規劃和財務管理工作。組織編制廣西壯族自治區防震減災規劃和工作計劃;推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善;管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用。
  (3)負責建立地震監測預報工作體系。按照全國地震監測臺網(站)建設規劃,負責統一規劃全區地震臺網(站)及信息系統的建設,實現資源共享;制定全區地震監測預報方案并組織實施;管理省級地震監測臺網(站);負責提出地震預報意見;強化全區地震重點監視防御區的震情跟蹤;對市(地)、縣地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理;會同有關部門依法保護地震監測設施和地震觀測環境。
  (4)會同有關部門建立震災預防工作體系。負責監督管理本行政區域內建設工程抗震設防要求和地震安全性評價工作,按職責權限審定地震安全性評價結果,確定抗震設防要求;管理本行政區域內地震災害預測;制定本行政區域破壞性地震應急預案并檢查落實情況;組織開展防震減災知識的宣傳教育工作,并按照有關規定審核防震減災宣傳報道。
  (5)承擔廣西壯族自治區人民政府抗震救災指揮機構的辦事機構的職能;負責震情和災情速報,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定地震災區重建規劃。
  (6)會同有關部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應急、救援技術和裝備的研究與開發;在有條件的地震重點監視防御區,會同有關部門組建和培訓自治區地震緊急救援隊伍;協助地方人民政府建立地震重點監視防御區的地震應急救援物資儲備系統。
  (7)組織開展水庫地震、海洋地震的監測和研究工作,會同有關部門防范地震次生災害。承擔國際禁止核試驗的地震核查工作。
  (8)承擔全區的地震行政復議、行政訴訟工作;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和監督;管理地震計量工作。
  (9)推進地震科學技術現代化;組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用;開展地震科學技術國際合作與交流;指導和管理與防震減災事業有關的學會、協會工作。
  (10)領導下屬單位;指導市(地)、縣防震減災工作。
  (11)承擔中國地震局和廣西壯族自治區人民政府交辦的其他事項。
  二、人員構成情況
  自治區地震局為廳級事業單位,人員定編數為144人,其中自治區本級事業編制數25人,中央編制數119人(中震發人〔2002〕124號,管理機構人員編制36名,下屬單位人員編制51名,地震臺站人員編制32名)。截止2015年8年,我局實際在編人員為142人(管理機構36人,地震事業機構83人,自治區防震減災與緊急救援辦公室23人);離退休人員89人,其中:行政運行離休人員3人,退休人員30人,地震事業機構退休人員56人。保安、保潔等臨時聘用人員15人。全局總人數248人。
 
第二部分  2016年預算表
 
  2016年部門預算公開包括部門收支預算總表、部門財政撥款收支總表、一般預算公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、一般公共預算“三公經費”支出表、部門收入總表、部門支出總表等,詳見附件。
 
第三部分  2016年部門預算說明
 
  一、2016年收支總體情況
  廣西壯族自治區地震局是國家公益性事業單位,所有年度經費預算都依靠中央財政撥款和自治區本級財政補助。2016年廣西壯族自治區地震局自治區財政收支總預算3084萬元。其中在收入方面,自治區財政撥款3084萬元。在支出方面,自治區財政撥款主要包括,科學技術支出400萬元,醫療衛生支出4.23萬元,地震事務支出2673.43萬元,住房保障支出6.34萬元。
  (一)收入預算說明。
  2016年收入預算3084萬元,同比2015年預算收入3084萬元持平。其中:2016年基本收入118萬元,同比2015年預算批復收入數59.22萬元,增加58.78萬元,增長了49.81%;項目收入2966萬元,同比2015年預算批復數收入3024.78萬元減少58.78萬元,下降了1.98%;經費撥款(補助)3084萬元,同比2015年預算批復數3084萬元持平。
  上年結余收入0萬元,同比增加0萬元。
  (二)支出預算說明:
  2016年支出預算數3084萬元,全部為本年支出數。支出預算中基本支出118萬元,占支出總預算3.83%,同比2015年預算批復數59.22萬元增加58.78萬元,增長了49.81%;項目支出2966萬元,占支出總預算96.17%,同比2015年預算批復數3024.78萬元減少58.78萬元,下降了1.98%。
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為三大類,即自治區防震減災與緊急救援辦公室的基本事業費支出、項目事業費和自治區地震局本級地震項目事業費等3大類。
  自治區防震減災與緊急救援辦公室的基本事業費支出:
  (1)自治區防震減災與緊急救援辦公室人員事業單位醫療支出4.23萬元,占支出總預算0.14%;
  (2)自治區防震減災與緊急救援辦公室地震事業機構支出107.43萬元,占支出總預算3.48%;
  (3)自治區防震減災與緊急救援辦公室人員住房公積金支出6.34萬元,占支出總預算0.21%。
  自治區防震減災與緊急救援辦公室的項目事業費支出:
  (1)自治區防震減災與緊急救援辦公室地震事業機構支出151.17萬元,占支出總預算4.90%。
  自治區地震局本級項目支出類:
  (1)其他科學技術支出經費400萬元,占支出總預算12.97%;
  (2)地震監測經費732.37萬元,占支出總預算23.75%;
  (3)地震預測預報經費308.16萬元,占支出總預算9.99%;
  (4)地震災害預防經費310萬元,占支出總預算10.05%;
  (5)地震應急救援經費415萬元,占支出總預算13.46%;
  (6)地震環境探察經費77.90萬元,占支出總預算2.52%;
  (7)防震減災信息管理經費260萬元,占支出總預算8.43%;
  (8)防震減災基礎管理經費101.40萬元,占支出總預算3.29%;
  (9)地震事業機構經費210萬元,占支出總預算6.81%。
  2.按經濟分類科目劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
  (1)基本支出預算118萬元,占支出總預算的3.83%,比去年同類數額59.22萬元增加58.78萬元,增長49.84%。其中:
  ①基本支出的工資福利預算68.91萬元,占支出總預算2.23%,同比去年同類預算支出27.25萬元增加41.66萬元,增長了60.46%;
  ②基本支出的商品和服務支出預算40.11萬元,占支出總預算1.30%,同比去年同類預算支出27.78萬元增加12.33萬元,增長了30.74%;
  ③基本支出的對個人和家庭的補助支出預算8.98萬元,占支出總預算0.29%,同比去年同類預算支出4.19萬元增加4.79萬元,增長了53.34%;
  (2)項目支出2966萬元,占支出總預算96.17%,同比2015年的同類數額3024.78萬元減少58.78萬元,降低了1.98%。其中:
  ①項目支出的工資福利預算350.53萬元,占支出總預算11.37%,同比去年同類預算支出366.81萬元減少16.28萬元,下降了4.64%;
  ②項目支出的商品和服務支出預算2040.35萬元,占支出總預算66.16%,同比去年同類預算支出2641.24萬元減少600.89萬元,下降了29.45%;
  ③項目支出的對個人和家庭的補助支出預算9.12萬元,占支出總預算0.30%,同比去年同類預算支出16.73萬元減少7.61萬元,下降了83.44%;
  二、2016年部門財政撥款支出預算情況
  2016年度財政撥款支出3084萬元,其中:基本支出118萬元,項目支出2966萬元。
  1.基本支出118萬元,用于保障廣西壯族自治區防震減災和緊急救援辦公室、自治區防震減災工作領導小組正常運轉的日常支出,包括25名地方事業編制人員的基本工資、津貼補貼、住房改革等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
  2.項目支出2966萬元,用于保障廣西壯族自治區地震局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。廣西壯族自治區地震局地震事務工作主要由地震監測預報、震災預防和應急救援三大體系組成。主要用于保障地震臺站臺網、地震流動觀測、地震信息傳輸與管理、震情跟蹤、地震預測預報、地震災害預防、地震應急救援、地震技術應用與培訓等地震日常業務工作以及地震基礎設施建設等支出。
  三、“三公經費”、會議費和培訓費預算安排情況
  2016年,自治區地震局財政預算中“三公經費”、會議費和培訓費總支出額為387.46萬元,其中公務接待費32.12萬元,公務用車運行維護費173.65萬元,公務出國經費25萬元,與2015年財政預算“三公經費”、會議費和培訓費總支出460.39萬元相比,減少72.93萬元,下降了18.82%。2016年財政預算公務接待費、公務用車運行維護費、出國經費、會議經費與2015年的持平,2016年培訓費支出143.19萬元,比2015年216.12萬元減少了72.93萬元,下降了50.93%。

  附件:自治區地震局2016年部門預算公開表.xls

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