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廣西壯族自治區地震局2016年部門決算

2017-08-30 17:32:49 來源:本站原創 作者:本站編輯

 

 

 

廣西壯族自治區地震局

2016年部門決算


 

 

第一部分:自治區地震局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:自治區地震局2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:自治區地震局2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況

三、2016 年度政府性基金支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

五、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋


 

第一部分:自治區地震局概況

 

一、部門概況

(一)行政體制

廣西壯族自治區地震局是管理全區防震減災工作、自治區人民政府授權承擔《中華人民共和國防震減災法》賦予的行政執法職責、參照公務員管理的中央直屬正廳級事業單位,受中國地震局、自治區人民政府雙重領導。

(二)單位基本情況

1.預算單位:自治區地震局為自治區本級財政撥款一級預算單位。

2.機構設置:

(1)管理機構

①辦公室;②發展與財務處;③人事教育處、外事辦公室(合署辦公);④監測預報處、科學技術處(合署辦公);⑤震害防御處、政策法規處、行政審批辦公室(合署辦公);⑥應急救援處;⑦機關黨委;⑧紀檢監察審計處;⑨離退休干部管理處;⑩基建辦公室(非常設機構);?自治區防震減災和緊急救援辦公室。

(2)直屬事業單位

①監測預報中心;②廣西地震臺網中心;③廣西防震減災宣傳應急指揮中心;④廣西工程防震研究院;⑤廣西防震應急保障中心。

(3)直屬地震臺站(有人值守)

①桂林地震臺;②靈山地震臺;③邕寧地震臺;④梧州地震臺;⑤北海遙測地震臺;⑥玉林地震臺;⑦河池地震臺;⑧憑祥地震臺。

(三)人員構成情況

自治區地震局為正廳級事業單位,人員定編數為144人,其中自治區本級事業編制數25人,中央編制數119人(中震發人〔2002〕124號,管理機構人員編制36名,下屬單位人員編制46名,地震臺站人員編制37名)。截至2016年12月,我局實際在編人員為136人(管理機構35人,下屬二級地震事業單位人員為61人,直屬地震臺站15人,自治區防震減災和緊急救援辦公室25人);離退休人員89人,其中:離休人員2人,退休人員87人。全局總人數225人。

二、主要職能

(一)負責擬制、組織實施自治區防震減災政策法規。根據有關法律、法規、規章的規定,監督、檢查廣西壯族自治區的防震減災工作;擬制自治區有關防震減災的方針、政策,起草地方性法規、規章,制定規范性文件,并組織實施。

(二)負責編制自治區防震減災工作規劃和財務管理工作。組織編制廣西壯族自治區防震減災規劃和工作計劃;推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善;管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用。

(三)負責建立地震監測預報工作體系。按照全國地震監測臺網(站)建設規劃,負責統一規劃全區地震臺網(站)及信息系統的建設,實現資源共享;制定全區地震監測預報方案并組織實施;管理省級地震監測臺網(站);負責提出地震預報意見;強化全區地震重點監視防御區的震情跟蹤;對市(地)、縣地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理;會同有關部門依法保護地震監測設施和地震觀測環境。

(四)會同有關部門建立震災預防工作體系。負責監督管理本行政區域內建設工程抗震設防要求和地震安全性評價工作,按職責權限審定地震安全性評價結果,確定抗震設防要求;管理本行政區域內地震災害預測;制定本行政區域破壞性地震應急預案并檢查落實情況;組織開展防震減災知識的宣傳教育工作,并按照有關規定審核防震減災宣傳報道。

(五)承擔廣西壯族自治區人民政府抗震救災指揮機構的辦事機構的職能;負責震情和災情速報,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定地震災區重建規劃。

(六)會同有關部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應急、救援技術和裝備的研究與開發;在有條件的地震重點監視防御區,會同有關部門組建和培訓自治區地震緊急救援隊伍;協助地方人民政府建立地震重點監視防御區的地震應急救援物資儲備系統。

(七)組織開展水庫地震、海洋地震的監測和研究工作,會同有關部門防范地震次生災害。承擔國際禁止核試驗的地震核查工作。

(八)承擔全區的地震行政復議、行政訴訟工作;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和監督;管理地震計量工作。

(九)推進地震科學技術現代化;組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用;開展地震科學技術國際合作與交流;指導和管理與防震減災事業有關的學會、協會工作。

(十)領導下屬單位;指導市(地)、縣防震減災工作。

(十一)承擔中國地震局和廣西壯族自治區人民政府交辦的其他事項。

 

 

 

 
 
  

第二部分:自治區地震局 2016年部門決算報表

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

5656.06

一、一般公共服務支出

二、事業收入

二、外交支出

三、事業單位經營收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科學技術支出

335.68

五、文化體育與傳媒支出

六、醫療衛生與計劃生育支出

4.23

七、國土海洋氣象等支出

5505.55

八、住房保障支出

6.34

本年收入合計

5656.06

本年支出合計

5851.80

 用事業基金彌補收支差額

結余分配

 上年結轉

567.57

年末結轉與結余

371.83

收入總計

6223.63

支出總計

6223.63

 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

表二:收入決算表

 

單位:萬元                    

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

5656.06

5656.06

206

科學技術支出

390.00

390.00

20699

其他科學技術支出

390.00

390.00

2069999

其他科學技術支出

390.00

390.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.23

4.23

21005

醫療保障

4.23

4.23

2100502

事業單位醫療

4.23

4.23

220

國土海洋氣象等支出

5255.49

5255.49

22004

地震事務

5255.49

5255.49

2200404

地震監測

3567.16

3567.16

2200405

地震預測預報

215.64

215.64

2200406

地震災害預防

309.07

309.07

2200407

地震應急救援

293.12

293.12

2200408

地震環境探察

53.27

53.27

2200409

防震減災信息管理

260.44

260.44

2200410

防震減災基礎管理

76.07

76.07

2200450

地震事業機構

480.72

480.72

221

住房保障支出

6.34

6.34

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

22102

住房改革支出

6.34

6.34

2210201

住房公積金

6.34

6.34

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


 

表三:支出決算表

 

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

5851.80

491.29

5360.51

206

科學技術支出

335.68

0.00

335.68

20699

其他科學技術支出

335.68

0.00

335.68

2069999

其他科學技術支出

335.68

0.00

335.68

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.23

4.23

0.00

21005

醫療保障

4.23

4.23

0.00

2100502

事業單位醫療

4.23

4.23

0.00

220

國土海洋氣象等支出

5505.55

480.72

5024.84

22004

地震事務

5505.55

480.72

5024.84

2200404

地震監測

3305.57

0.00

3305.57

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

2200405

地震預測預報

224.76

0.00

224.76

2200406

地震災害預防

308.43

0.00

308.43

2200407

地震應急救援

317.59

0.00

317.59

2200408

地震環境探察

135.33

0.00

135.33

2200409

防震減災信息管理

260.44

0.00

260.44

2200410

防震減災基礎管理

76.07

0.00

76.07

2200450

地震事業機構

480.72

480.72

0.00

2200499

其他地震事務支出

396.64

0.00

396.64

221

住房保障支出

6.34

6.34

0.00

22102

住房改革支出

6.34

6.34

0.00

2210201

住房公積金

6.34

6.34

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

1

欄 次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

5656.06

一、一般公共服務支出

18

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科學技術支出

21

335.68

335.68

5

五、醫療衛生與計劃生育支出

22

4.23

4.23

6

六、國土海洋氣象等支出

23

5,108.91

5,108.91

7

七、住房保障支出

24

6.34

6.34

8

25

9

26

本年收入合計

12

5656.06

本年支出合計

29

5,455.16

5,455.16

年初財政撥款結轉和結余

13

170.92

年末結轉和結余

30

371.83

371.83

一般公共預算財政撥款

14

170.92

31

政府性基金預算財政撥款

15

32

16

33

合計

17

5826.98

合計

34

5,826.98

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

 

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

5455.16

491.29

4963.87

206

科學技術支出

335.68

335.68

20699

其他科學技術支出

335.68

335.68

2069999

  其他科學技術支出

335.68

335.68

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.23

4.23

21005

醫療保障

4.23

4.23

2100502

  事業單位醫療

4.23

4.23

220

國土海洋氣象等支出

5108.91

480.72

4628.19

22004

地震事務

5108.91

480.72

4628.19

2200404

  地震監測

3305.57

3305.57

2200405

  地震預測預報

224.76

224.76

2200406

  地震災害預防

308.43

308.43

2200407

  地震應急救援

317.59

317.59

2200408

  地震環境探察

135.33

135.33

2200409

  防震減災信息管理

260.44

260.44

2200410

  防震減災基礎管理

76.07

76.07

2200450

  地震事業機構

480.72

480.72

221

住房保障支出

6.34

6.34

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

22102

住房改革支出

6.34

6.34

2210201

  住房公積金

6.34

6.34

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

424.78

302

商品和服務支出

41.63

30101

  基本工資

99.85

30201

  辦公費

3.39

30102

  津貼補貼

33.39

30202

  印刷費

0.11

30103

  獎金

4.12

30205

  水費

1.93

30104

  其他社會保障繳費

33.16

30206

  電費

5.81

30106

  伙食補助費

5.94

30207

  郵電費

5.98

30107

  績效工資

248.33

30209

  物業管理費

0.85

30199

  其他工資福利支出

30211

  差旅費

9.68

30213

  維修(護)費

3.02

30214

  租賃費

4.40

30217

  公務接待費

0.08

30226

  勞務費

2.93

30228

  工會經費

2.58

30231

  公務用車運行維護費

0.62

30239

  其他交通費用

0.01

30299

  其他商品和服務支出

0.24

303

對個人和家庭的補助

24.88

310

其他資本性支出

30301

  離休費

31001

  房屋建筑物購建

30302

  退休費

15.60

31099

  其他資本性支出

30305

  生活補助

0.38

304

對企事業單位的補貼

30311

  住房公積金

6.34

30401

  企業政策性補貼

30313

  購房補貼

307

債務付息支出

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

2.56

30701

  國內債務付息

399

其他支出

39901

  贈與

人員經費合計

449.66

公用經費合計

41.63

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

230.77

25

173.65

173.65

32.12

73.17

14.93

58.24

57.16

1.08

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

    廣西地震局沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

 


 

第三部分:自治區地震局2016年度部門決算情況說明

 

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計6223.63萬元。

1.財政撥款收入5656.06萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。

本年財政撥款收入與2015年對比上漲10.68%,主要是增加“廣西歷史強震區發震構造探測研究-以靈山震區為例”科研項目工財政撥款收入390萬元,基建項目中廣西潿洲島地震綜合觀測臺站項目較2015年財政撥款有所提高所致。

上年結轉和結余567.57萬元,上年結轉和結余數相比下降37.39%,全部為項目支出結轉,其中基建項目結轉396.64萬元主要是預付廣西地震烈度速報與預警系統設備購置。    

(二)支出總計6223.63萬元。

本年支出相比2015年支出總額降低5.21%,具體支出主要包括:

1科學技術支出335.68萬元,本年支出相比2015年支出增加307.48萬元,主要是較上年增加用于“廣西歷史強震區發震構造探測研究-以靈山震區為例”科研項目工作的相關支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出4.23萬,本年支出相比2015年支出增加2.26萬元,主要用于我局按國家規定承擔的在職人員單位醫療保險支出。

3.國土資源氣象等事務支出5505.55萬元,本年支出相比2015年支出降低7.70%,減少307.48萬元:主要用于自治區防震減災和緊急救援辦公室人員工資支出,自治區防震減災工作領導小組專項工作經費,全區地震臺網觀測經費、地震流動監測、信息傳輸、地震預報預測、地震災害預防及震害防御與行政執法工作、地震應急救援及現場工作隊運轉以及廣西地震烈度速報與預警系統建設等事業支出。

4.住房保障支出(類)6.34萬元,本年支出相比2015年支出增加3.38萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

5.年末結轉和結余371.83萬元,本年支出相比2015年支出減少195.74萬元,降幅34.49%,具體結轉為:

①“廣西歷史強震區發震構造探測研究-以靈山震區為例”科研項目結轉54.32萬元;地震監測-廣西潿洲島地震綜合觀測臺站項目結轉241.34萬元,主要原因是部分分項工程項目招標控制價評審受營改增因素影響,投資評審進度緩慢,導致最終的招投標時間順延,工程進度未能按年初計劃進行。

②地震監測—技術系統更新升級改造結轉11.19萬元、地震臺站臺(網)觀測經費結轉9.06萬元,主要原因是部分觀測臺站的維修和設備更換等未能及時結算,導致當年出現結轉。

③地震預測預報—分析預報預防運行經費26.93萬元、群測群防工作經費4.45萬元,主要是部分項目已按合同預付款項,因安裝驗收等原因對方一直沒有開具銷售發票,導致掛賬發生,形成結轉。

④地震應急救援項目結轉21.89萬元,主要原因為救援隊裝備采購已付預付款,但因貨物驗收交付的原因,對方尚未開具銷售發票導致結轉。

⑤地震災害預防項目防震減災基礎管理會議費結轉1.86萬元,主要是2015年應急委聯席會議未產生相關費用造成的結轉。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況。

地震局2016 年度一般公共預算支出5455.16萬元,本年支出相比2015年支出降低9.05%,其中:基本支出491.29萬元,較上年增加8.6%,項目支出4963.87萬元,較上年下降10.49%。具體如下:

1.其他科學技術支出335.68萬元,較上年增加307.48萬元,主要是用于“廣西歷史強震區發震構造探測研究-以靈山震區為例”科研項目工作的相關支出。

2.事業單位醫療支出4.23萬元,本年支出相比2015年支出增加2.26萬元,主要用于我局按國家規定承擔的在職人員單位醫療保險支出。

3.地震監測支出3305.57萬元。較上年增加32.61%,主要用于維持全區21個測震臺站、19個強震動臺站、7個前兆觀測臺站、2個GPS基站的日常數字化運轉以及提升我區地震觀測能力建設所需。增長主要原因為廣西地震背景場觀測網絡項目和廣西潿洲島地震綜合觀測臺站項目基本建設支出2757.46萬較上年有大幅增加。

4.地震預報預測224.76萬元,較上年有較大下降,達到73.82%,主要用于10個流動觀測臺站和臨時地震流動監測臺的運轉,以及在桂東南地區、北部灣、紅水河流域西北段開展加密流動地震觀測等支出153.30萬元。群測群防工作費支出71.46萬元。

5.地震災害預防308.43萬元,較上年下降28.74%,包括城市震害預測;防震減災行政立法、執法;法制監督、行政復議、立法調研、立法宣傳、執法檢查等。組織防震減災知識講座、舉辦全區鄉鎮以上城鎮的防震減災巡展、向全區所有中小學進行防震減災宣傳并開展地震應急避險演練、向全區縣鄉干部宣講防震減災法律法規和提升指揮地震應急及抗震救災技能。

6.地震應急救援317.59萬元,較上年下降46.34%其中用于區內出現地震異常時,加強對異常地區的地震監測密度和強度,在異常地區架設野外監測點,捕捉地震異常變化信息,跟蹤分析異常出現原因及趨勢等所需活動的開支42.96萬元。對外交流參訪經費14.93萬元。主要用于各級政府地震應急指揮系統運維60.64萬元,自治區地震災害緊急救援隊日常訓練和現場工作隊等支出199.06萬元。

7.地震環境探察支出135.33萬元,較上年下降65.74%主要是廣西歷史強震區發震構造探測研究-以靈山震區為例項目支出82.84萬元較上年項目支出減少,以及用于預測預報業務流動觀測活動日常工作經費,包括監測預報中心、測震臺網中心、前兆臺網中心、強震臺網中心、流動跨斷層短水準測量的業務活動及系統運轉,地震觀測信息資料收集、處理、分析;對震情進行綜合判斷;異常的調查與核實;短臨預報和大震現場震情分析;研究年度地震活動趨勢等開支。

8.防震減災信息管理支出260.44萬元,較上年下降30.26%,主要用于維持自治區數字地震觀測指揮中心儀器設備以及南寧遙測臺網中心(下轄5個子臺、2個中轉臺)、1個信息網絡中心和11個信息節點的日常運轉經費。

9.防震減災基礎管理支出76.07萬元,較上年下降39.96%,主要為全區防震減災工作領導小組會議開支及自治區防震減災工作領導小組專項工作經費,自治區主席院士顧問經費等開支。

10.地震事業機構480.72萬元,較上年增加7.44%,主要包括人員經費和自治區防震減災工作領導小組日常公用經費。

11.其他地震事務支出396.64萬元,本年支出相比2015年支出增加146.64萬元,主要是廣西地震烈度速報與預警系統建設項目支出396.64萬元,較上年有所增加。

12.住房公積金6.34萬元。本年支出相比2015年支出增加3.38元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出決算情況。

地震局2016年度政府性基金支出 0 萬元。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出491.29萬元,其中:人員經費449.66萬元,主要包括:基本工資99.85萬元、津貼補貼33.39萬元、獎金4.12萬元、績效工資248.33萬元、其他社會保障繳費33.16萬元等;公用經41.63萬元,主要包括:辦公費3.39萬元、印刷費0.11萬元、水費1.93萬元、電費5.81萬元等;

2016年一般公共預算財政撥款基本支出與2015年基本支出452.34萬元相比增加38.95萬元,增長了8.61 %,兩年支出基本持平。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算14.93萬元;公務用車購置及運行費支出決算57.16萬元;公務接待費支出決算1.08萬元。

“三公”經費支出2016年度,我局嚴格按照自治區本級部門預算要求,“三公經費”無超預算開支現象。其中:2016年出國經費預算25萬元,實際支出14.93萬元;公務接待經費預算32.12萬元,實際支出1.08萬元,較上年降低94.83%;公務車輛運行維護費預算173.65萬元,實際支出57.16萬元,較上年降低27.71%,無公務用車購置費支出。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出14.93萬元。全年使用財政撥款因公出國(境)團組共計 2個,累計10人次。開支內容包括:臺灣外事交流支出0.93萬元;中韓火山地震學術研討交流支出0.56萬元。

  2016年因公出國(境)費支出14.93萬元,較2015年該項支出增加14.93萬元。2015年該項支出為0。

(二)公務用車購置及運行費支出57.16萬元。其中:

公務用車購置支出零萬元。

公務用車運行支出57.16萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展地震業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,地震局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛,全年運行費支出57.16萬元,平均每輛5.716萬元。

較2015年支出降低27.71%,主要是2016年在上年的基礎上繼續嚴控公車使用,降低相關支出所致。

(三)公務接待費支出1.08萬元,國內公務接待批次11 次,人次119次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

較上年降低94.83%,主要是2016年在重申無公函不予接待、無接待清單不予報銷等的要求下,嚴控公務接待支出所致。

六、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出0萬元比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

自治區地震局屬于事業單位,按照報表填報口徑,機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位。故無機關運行經費統計。                            

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額1559.62萬元,其中:政府采購貨物支出486.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1072.72萬元。授予中小企業合同金額81.54萬元,占政府采購支出總額的5.23%,其中:授予小微企業合同金額1358.41萬元,占政府采購支出總額的87.10%。

本年度政府采購支出較2015年降低15.17%,主要是我局2016年采購計劃及執行較上年有所降低所致。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛25輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車15輛;單位固定資產總額4708.55萬元,其中車輛金額249.87萬元,其他設備4458.68萬元,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。
    本年度車輛實有數與2015年相比無增減變化。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,我局共組織對地震臺站臺(網)觀測經費項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款296.37萬元,占年初預算的9.61%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效理想,評分94分,并按時完成支出計劃,支出效果達到預期,達到項目申請時設定的各項績效目標。地震臺站臺(網)觀測經費項目預算金額296.37萬元,由財政廳通過人大審議后下達我局、資金落實足額、及時到位,是確定性每年延續性業務支出項目。項目用于維持全區21個測震臺站、19個強震臺站、7個前兆觀測臺站、2個GPS基站的日常數字化運轉,項目支出內容包括臺站日常工作經費、觀測資料檢驗處置費、資料郵寄費、電話通信費、數據傳輸費、無人值守臺站托管費和綠化費等,項目資金嚴格按照自治區財政廳和地震局相關項目管理辦法執行,資金支出及撥付完全合規。


第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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