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廣西壯族自治區地震局2018年部門預算書

2018-02-23 15:27:20 來源:本站原創 作者:本站編輯

 

廣西壯族自治區地震局2018年部門預算書預算編制說明

 

一、預算編制的指導思想、依據

(一)指導思想:全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新觀念新思想新戰略,按照中央和自治區黨委、政府的決策部署,落實預算法和深化預算管理制度改革要求,堅持厲行節約,反對鋪張浪費,從嚴從緊編制預算,有效盤活存量資金,優化支出結構;深化部門預算改革,推進中期規劃管理,強化支出規劃約束;切實做實項目庫,做好儲備項目建設;強化政府采購和政府購買服務預算編制,加強預算評審,全面推進預算績效管理,提高財政資金使用效益;加大預算公開力度,努力構建全面規范、公開透明的預算管理制度,確保我區防震減災事業的持續發展。

(二)主要依據:地方補貼政策、年度專項業務運轉費(包括28個專業測震臺站、13個地方專項測震臺、19個數字強震動臺站、111個北部灣地震烈度速報觀測站、7個數字前兆臺站,一個測震臺網中心、一個強震動臺網中心、一個前兆臺網中心和一個應急指揮中心的業務運轉、《廣西壯族自治區本級2018年部門預算編制指南》、2018年工作任務等。

(三)基本原則:保障人員經費地方性政策補貼的發放,推進自治區防震減災工作領導小組年度工作開展和進行全區防震減災行業管理,維持自治區防震減災應急指揮中心、地震監測預報、震災預防、緊急求援、省級專業臺站和群測群防工作的業務運轉,提升我區地震震情跟蹤和應急救援能力。

二、基本情況

(一)單位基本情況

1、預算單位:區地震局為一級預算單位,自治區防震減災與緊急救援辦公室為二級預算單位。

2、機構設置:

(1)管理機構:

①辦公室;②發展與財務處;③人事教育處、外事辦公室(合署辦公);④監測預報處、科學技術處(合署辦公);⑤震害防御處、政策法規處、行政審批辦公室(合署辦公);⑥應急救援處;⑦機關黨委;⑧紀檢監察審計處;⑨離退休干部管理處;⑩基建辦公室(非常設機構);?自治區防震減災和緊急救援辦公室。

(2)下屬單位機構:

①監測預報中心;②廣西地震臺網中心;③廣西防震減災宣傳應急指揮中心;④廣西工程防震研究院;⑤廣西防震應急保障中心。

(3)地震臺站(有人值守):

①桂林地震臺;②靈山地震臺;③邕寧地震臺;④梧州地震臺;⑤北海遙測地震臺;⑥河池地震臺;⑦玉林地震臺;⑧憑祥地震臺。

3、基本職能:

(1)負責擬制、組織實施自治區防震減災政策法規。根據有關法律、法規、規章的規定,監督、檢查廣西壯族自治區的防震減災工作;擬制自治區有關防震減災的方針、政策,起草地方性法規、規章,制定規范性文件,并組織實施。

(2)負責編制自治區防震減災工作規劃和財務管理工作。組織編制廣西壯族自治區防震減災規劃和工作計劃;推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善;管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用。

(3)負責建立地震監測預報工作體系。按照全國地震監測臺網(站)建設規劃,負責統一規劃全區地震臺網(站)及信息系統的建設,實現資源共享;制定全區地震監測預報方案并組織實施;管理省級地震監測臺網(站);負責提出地震預報意見;強化全區地震重點監視防御區的震情跟蹤;對市(地)、縣地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理;會同有關部門依法保護地震監測設施和地震觀測環境。

(4)會同有關部門建立震災預防工作體系。負責監督管理本行政區域內建設工程抗震設防要求和地震安全性評價工作,按職責權限審定地震安全性評價結果,確定抗震設防要求;管理本行政區域內地震災害預測;制定本行政區域破壞性地震應急預案并檢查落實情況;組織開展防震減災知識的宣傳教育工作,并按照有關規定審核防震減災宣傳報道。

(5)承擔廣西壯族自治區人民政府抗震救災指揮機構的辦事機構職能;負責震情和災情速報,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定地震災區重建規劃。

(6)會同有關部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應急、救援技術和裝備的研究與開發;在有條件的地震重點監視防御區,會同有關部門組建和培訓自治區地震緊急救援隊伍;協助地方人民政府建立地震重點監視防御區的地震應急救援物資儲備系統。

(7)組織開展水庫地震、海洋地震的監測和研究工作,會同有關部門防范地震次生災害。承擔國際禁止核試驗的地震核查工作。

(8)承擔全區的地震行政復議、行政訴訟工作;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和監督;管理地震計量工作。

(9)推進地震科學技術現代化;組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用;開展地震科學技術國際合作與交流;指導和管理與防震減災事業有關的學會、協會工作。

(10)領導下屬單位;指導市(地)、縣防震減災工作。

(11)承擔中國地震局和廣西壯族自治區人民政府交辦的其他事項。

4、主要工作目標:

(1)深入開展學習黨的十八大會議精神,不斷加強思想政治建設;

(2)加大創新人才力度,鞏固和擴大深化改革成果,不斷加強防震減災能力建設;

(3)進一步重視和加強防震減災工作,全面深入地落實全國和全區防震減災工作會議精神;

(4)積極推進“十三五”防震減災重點項目的實施;

(5)全力抓好地震監測預工作,緊盯震情,全面做好重點區域和重要時段的震情跟蹤工作;

(6)全力推進地震緊急救援工作,科學總結,審慎探究地震應急救援成功經驗,揚長避短,切實提高地震應急處置能力;

(7)深入開展震災預防工作,鞏固和擴大自治區人大“一法一例”執法檢查成果,繼續開展執法調研和執法檢查工作,推動依法管理防震減災工作再上新臺階;

(8)進一步規范抗震設防管理,積極做好重點監視防御區預測預防對策研究工作;

(9)大力開展防震減災宣傳工作,切實提高群眾的地震自救互救能力;

(10)全力抓好震害防御工作,切實推進自治區緊急救援隊伍建設;

(11)以“四個面向”為指導,以新時期防震減災戰略為指引,轉變觀念,傾力打造“四型”機關。

(二)人員構成情況

1、人員編制:

區地震局為廳級事業單位(行使政府管理職能),人員定編數為144人,其中自治區本級事業編制數25人,中央編制數119人(中震發人〔2002〕124號,管理機構人員編制36名,下屬單位人員編制51名,地震臺站人員編制32名)。截止2017年8月,我局實際在編人員為130人(管理機構36人,地震事業機構75人,自治區防震減災與緊急救援辦公室19人);離退休人員91人,其中:行政運行離休人員2人,退休人員29人,地震事業機構退休人員60人。保安、保潔等臨時聘用人員15人,全局總人數205人。

2、人員結構:

全局在職在編人員中執行機關工資標準的正廳級人員1名,副廳級人員5名,正處級人員11名,副處級人員11名,正科級人員3名,副科級人員5名,其他試用期1名;執行事業工資標準的高級工程師20人,中級人員38人,初級人員21人,管理人員13人,試用期1人。

全局離休人員2人,其中:執行機關工資標準的正處級2名。

全局退休人員89人,其中:執行機關工資標準的正廳級人員5名,副廳級人員2名,正處人員12名,副處級人員6名,正科級人員3名,副科級人員1名;執行事業工資標準的高級工程師16人,中級人員33人,初級人員2人,其他人員9人。

(三)車輛構成情況

截止2017年8月,自治區地震局現有車輛20輛,其中在編車輛13輛(中央編制在編車輛8輛,自治區防震減災和緊急救援辦公室在編車輛5輛),自治區地震局下屬事業單位廣西工程防震研究院車輛6輛,自治區地震局其他編外車輛1輛。

全局現有車輛中,自治區地震局一般公務用車6輛,特殊業務用車(應急指揮)3輛,自治區防震減災和緊急救援辦公室一般公務用車2輛,非執法執勤特種專業技術車輛3輛,廣西工程防震研究院野外工作用車6輛。

三、收入預算說明

2018年收入預算2412.83萬元,同比2017年預算收入2770.09萬元減少357.26萬元。其中:2018年基本收入309.76萬元,同比2017年預算批復收入數147.60萬元,增加162.16萬元,增長了109.86%;項目收入2103.07萬元,同比2017年預算批復數收入2622.49萬元減少519.42萬元,下降了19.81%;經費撥款(補助)2412.83萬元,同比2017年預算批復數2770.09萬元減少357.26萬元,下降12.90%。

上年結余收入0萬元,同比增加0萬元。

四、支出預算說明

(一)支出預算總體說明

2018年支出預算數2412.83萬元,全部為本年支出數。支出預算中基本支出309.76萬元,占支出總預算12.84%,同比2017年預算批復數147.60萬元增加162.16萬元,增長了109.86%;項目支出2103.07萬元,占支出總預算87.16%,同比2017年預算批復數2622.49萬元減少519.42萬元,下降了19.81%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為兩大類,即自治區防震減災與緊急救援辦公室的基本事業費支出和自治區地震局本級地震項目事業費等3大類。

自治區防震減災與緊急救援辦公室的基本事業費支出:

(1)機關事業單位基本養老保險繳費支出35.31萬元,占支出總預算1.46%;

(2)財政對失業保險基金的補助支出2.65萬元,占支出總預算0.11%;

(3)財政對工傷保險基金的補助支出0.35萬元,占支出總預算0.01%;

(4)財政對生育保險基金的補助支出0.71萬元,占支出總預算0.03%。

(5)事業單位醫療支出14.12萬元,占支出總預算0.59%;

(6)地震事業機構支出235.43萬元,占支出總預算9.76%;

(7)住房公積金支出21.19萬元,占支出總預算0.88%。

自治區地震局本級項目支出類:

(1)地震監測經費368.10萬元,占支出總預算15.26%;

(2)地震預測預報經費125.29萬元,占支出總預算5.19%;

(3)地震災害預防經費267.78萬元,占支出總預算11.10%;

(4)地震應急救援經費253.22萬元,占支出總預算10.49%;

(5)地震環境探察經費41.98萬元,占支出總預算1.74%;

(6)防震減災信息管理經費64.18萬元,占支出總預算2.66%;

(7)防震減災基礎管理經費724.02萬元,占支出總預算30.01%;

(8)地震事業機構經費493.93萬元,占支出總預算20.47%。

2.按經濟分類科目劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算309.76萬元,占支出總預算的12.84%,比去年同類數額147.60萬元增加162.16萬元,增長109.86%。其中:

①基本支出的工資福利預算250.88萬元,占支出總預算10.40%,同比去年同類預算支出85.66萬元增加165.22萬元,增長了192.88%;

②基本支出的商品和服務支出預算50.05萬元,占支出總預算2.07%,同比去年同類預算支出50.75萬元減少0.70萬元,下降了1.38%;

③基本支出的對個人和家庭的補助支出預算8.83萬元,占支出總預算0.37%,同比去年同類預算支出11.19萬元減少2.36萬元,下降了21.09%;

(2)項目支出2103.07萬元,占支出總預算87.16%,同比2017年的同類數額2622.49萬元減少519.42萬元,下降了19.81%。其中:

①項目支出的工資福利預算258.40萬元,占支出總預算10.71%,同比去年同類預算支出420.83萬元減少162.43萬元,下降了38.60%;

②項目支出的商品和服務支出預算1494.04萬元,占支出總預算61.92%,同比去年同類預算支出1978.15萬元減少484.11萬元,下降了24.47%;

③項目支出的資本性支出預算350.53萬元,占支出總預算14.53%。

(二)經費撥款分類說明

1.基本支出預算309.76萬元,占支出總預算的12.84%,主要是自治區防震減災和緊急救援辦公室的基本支出,包括:

①基本支出的工資福利支出250.88萬元,占基本支出總預算的80.99%;

②基本支出的商品和服務支出50.05萬元,占基本支出總預算的16.16%;

③基本支出的對個人和家庭的補助支出8.83萬元,占基本支出總預算的2.85%。

2.項目支出預算2103.07萬元,占支出總預算的87.16%,其中:

①地震監測經費368.10萬元。其中:工資福利支出預算O萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長0%;商品和服務支出預算329.07萬元,占支出總預算13.64%,與2017年該項目預算576萬元減少207.9萬元,下降了36.09%;對個人和家庭的補助支出預算O萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長了0%。資本性支出預算39.03萬元,占支出總預算1.62%。

A. 地震臺站(網)觀測經費預算301.84萬元;

B. 年度地震短臨跟蹤費用經費56.26萬元;

C. 市縣地震觀測臺站建設經費10萬元。

②地震預測預報經費125.29萬元。其中:工資福利支出預算O萬元,占支出總預算O%,同比增加0萬元,增長了0%;商品和服務支出預算120.29萬元,占支出總預算4.99%,同比2017年該項目預算198.47萬元減少78.18萬元,下降了39.39%;對個人和家庭的補助支出預算O萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長了0%;資本性支出預算5萬元,占支出總預算0.21%。

A. 群測群防工作經費預算57.56萬元;

B. 分析預報預防運行經費預算67.73萬元。

③地震災害預防經費267.78萬元。其中:工資福利支出預算O萬元,占支出總預算O%,同比增加0萬元,增長了0%;商品和服務支出預算263.08萬元,占支出總預算10.90%,與2017年該項目預算285萬元減少21.92萬元,下降了7.69%;對個人和家庭的補助支出預算O萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長了0%;資本性支出預算4.7萬元,占支出總預算0.19%。

A. 防震減災宣傳工作經費預算43.70萬元;

B. 震害防御與行政執法管理經費預算105.08萬元;

C. 創建國家級地震安全示范城市、縣、社區、學校專項經費119萬元。

④地震應急救援經費253.22萬元。其中:工資福利支出預算O萬元,占支出總預算O%,同比增加0萬元,增長了0%;商品和服務支出預算232.22萬元,占支出總預算9.62%,同比2017年該項目預算355萬元減少122.78萬元,下降了34.59%;對個人和家庭的補助支出預算O萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長了0%資本性支出預算21萬元,占支出總預算0.87%。

A. 應急救援系統運行經費預算45.90萬元;

B. 廣西地震災害緊急救援隊日常訓練和運行維護經費預算124.48萬元;

C. 地震現場工作隊年度運行費預算57.84萬元;

D. 對外交流參訪經費25萬元。

⑤地震環境探察經費41.98萬元。其中:工資福利支出預算O萬元,占支出總預算O%,同比增加0萬元,增長了0%;商品和服務支出預算41.98萬元,占支出總預算1.74%,同比2017年該項目預算支出90萬元減少48.02萬元,下降了53.36%;對個人和家庭的補助支出預算O萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長了0%。

A. 地震流動觀測工作經費預算41.98萬元。

⑥防震減災信息管理經費64.18萬元。其中:工資福利支出預算O萬元,占支出總預算O%,同比增加0萬元,增長了0%;商品和服務支出預算62.38萬元,占支出總預算2.59%,同比2017年該項目預算支出260萬元減少197.62萬元,下降76.01%;對個人和家庭的補助支出預算O萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長了0%;資本性支出預算1.8萬元,占支出總預算0.07%。

A. 自治區數字地震觀測指揮中心日常運行經費預算37.36萬元;

B. 地震傳輸臺網運行經費預算26.82萬元。

⑦防震減災基礎管理經費724.02萬元。其中:工資福利支出預算O萬元,占支出總預算O%,同比增加0萬元,增長了0%;商品和服務支出預算445.02萬元,占支出總預算18.44%,同比2017年該項目預算支出431.40萬元增加13.62萬元,增長了3.16%;對個人和家庭的補助支出預算O萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,增長了0%;資本性支出預算279萬元,占支出總預算11.56%。

A. 自治區主席院士顧問經費20萬元。

B. 會議經費24.32萬元;

C. 廣西地震局辦公區物業管理經費206.44萬元;

D、駐村開展扶貧工作經費30萬元;

E、技術系統更新升級改造經費297萬元;

F、廣西地震局專家評審費2.5萬元。

⑧地震事業機構經費258.50萬元。其中:工資福利支出預算258.50萬元,占支出總預算10.71%,同比2017年該項目預算433.91萬元減少175.41萬元,下降了40.43%;商品和服務支出預算0萬元,占支出總預算0%;對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占支出總預算0%。

A.地震局本級事業發展地方性專項經費258.50萬元。

3.“三公經費”、會議費和培訓費預算安排情況

①“三公經費”、會議費和培訓費預算總體安排情況

我局認真貫徹落實中央八項規定要求,厲行節約、嚴格控制支出,實施公務用車制度改革,加強公務用車管理,規范公務接待活動等,“三公”經費部分單項支出有一定下降。2018年,自治區地震局財政預算中“三公經費”、會議費和培訓費總支出額為295.51萬元,其中公務接待費23.94萬元,公務用車運行維護費125.23萬元,公務出國經費25萬元,會議費26.42萬元,培訓費94.92萬元,與2017年財政預算“三公經費”、會議費和培訓費總支出387.46萬元相比減少91.95萬元,下降23.73%。

②“三公經費”、會議費和培訓費預算分項安排情況
    因公出國(境)經費2018年預算25萬元,與2016年支出持平。主要是開展2018年桂臺經貿文化合作項目以及中國-菲律賓-韓國地震火山海嘯三方研討會項目經費,支出內容包括支付國際航線機票費用、外出考察交通費、食宿費、參觀考察門票及其它支出費用等;

公務接待費23.94萬元,比2017年27.52萬元減少3.58萬元,下降13.01%。主要用于接待中國地震局、其他省市地震局及全區地方地震工作機構人員來邕指導、交流、匯報相關費用。
  公務用車運行維護費125.23萬元,比2017年110.82萬元增加14.41萬元,增長13%。主要用于保障臺站(臺網)正常運行,保障地震監測預報、震情跟蹤所需,保障自治區防震減災工作領導小組工作、震害防御行政執法檢查以及防震減災巡回宣講活動,保障應急救援演練用車等。公務用車購置費2017年預算0萬元。

會議經費支出26.42萬元,與2017年13.50增加12.92萬元,增長95.70%。培訓費支出94.92萬元109.60萬元,比2017年109.60萬元減少了14.68萬元,下降了13.39%。

五、政府采購預算說明

2018年政府采購預算754.84萬元,同比2017年政府采購預算1008.77萬元減少253.93萬元,下降了25.17%;2018年政府采購項目包括集中采購和分散采購,集中采購預算金額為686.79萬元,同比去年551萬元增加135.79萬元,增長了24.64%。分散采購預算為68.05萬元,同比去年457.77萬元減少了389.72萬元,下降了85.13%。

六、其他需要說明的事項

機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費預算支出0萬元比2017年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

自治區地震局屬于中央直屬單位,在自治區預算中只編列項目支出,無機關運行經費;二層機構廣西防震減災和緊急救援辦公室屬于地方事業單位,按照報表填報口徑,機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位。故我局無機關運行經費預算。

七、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

2018年部門預算公開表.xlsx

 

 

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