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廣西壯族自治區地震局2017年部門決算

2018-08-27 09:28:08 來源:本站原創 作者:本站編輯

廣西壯族自治區地震局

2017年部門決算

目  錄

第一部分:廣西壯族自治區地震局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西壯族自治區地震局2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區地震局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2017年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋


 

第一部分:廣西壯族自治區地震局概況

一、主要職能

根據《中國地震局關于印發〈廣西壯族自治區地震局職能配置、機構設置和人員編制方案〉的通知》(中震發人〔2002〕124號)精神,廣西壯族自治區地震局實行中國地震局和廣西壯族自治區人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制。根據廣西壯族自治區人民政府的授權承擔本行政區域內防震減災工作政府行政管理職能,依法履行防震減災主管機構的各項職責。

(一)負責擬制、組織實施自治區防震減災政策法規。根據有關法律、法規、規章的規定,監督、檢查廣西壯族自治區的防震減災工作;擬制自治區有關防震減災的方針、政策,起草地方性法規、規章,制定規范性文件,并組織實施。

(二)負責編制自治區防震減災工作規劃和財務管理工作。組織編制廣西壯族自治區防震減災規劃和工作計劃;推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善;管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用。

(三)負責建立地震監測預報工作體系。按照全國地震監測臺網(站)建設規劃,負責統一規劃全區地震臺網(站)及信息系統的建設,實現資源共享;制定全區地震監測預報方案并組織實施;管理省級地震監測臺網(站);負責提出地震預報意見;強化全區地震重點監視防御區的震情跟蹤;對市(地)、縣地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理;會同有關部門依法保護地震監測設施和地震觀測環境。

(四)會同有關部門建立震災預防工作體系。負責監督管理本行政區域內建設工程抗震設防要求和地震安全性評價工作,按職責權限審定地震安全性評價結果,確定抗震設防要求;管理本行政區域內地震災害預測;制定本行政區域破壞性地震應急預案并檢查落實情況;組織開展防震減災知識的宣傳教育工作,并按照有關規定審核防震減災宣傳報道。

(五)承擔廣西壯族自治區人民政府抗震救災指揮機構的辦事機構的職能;負責震情和災情速報,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定地震災區重建規劃。

(六)會同有關部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應急、救援技術和裝備的研究與開發;在有條件的地震重點監視防御區,會同有關部門組建和培訓自治區地震緊急救援隊伍;協助地方人民政府建立地震重點監視防御區的地震應急救援物資儲備系統。

(七)組織開展水庫地震、海洋地震的監測和研究工作,會同有關部門防范地震次生災害。承擔國際禁止核試驗的地震核查工作。

(八)承擔全區的地震行政復議、行政訴訟工作;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和監督;管理地震計量工作。

(九)推進地震科學技術現代化;組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用;開展地震科學技術國際合作與交流;指導和管理與防震減災事業有關的學會、協會工作。

(十)領導下屬單位;指導市(地)、縣防震減災工作。

(十一)承擔中國地震局和廣西壯族自治區人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

(一)行政體制

廣西壯族自治區地震局是管理全區防震減災工作、自治區人民政府授權承擔《中華人民共和國防震減災法》賦予的行政執法職責、參照公務員管理的中央直屬正廳級事業單位,受中國地震局、自治區人民政府雙重領導。

(二)單位基本情況

1.預算單位:廣西壯族自治區地震局為自治區本級財政撥款一級預算單位。

2.機構設置:

(1)管理機構

①辦公室;②發展與財務處;③人事教育處、外事辦公室(合署辦公);④監測預報處、科學技術處(合署辦公);⑤震害防御處、政策法規處、行政審批辦公室(合署辦公);⑥應急救援處;⑦機關黨委;⑧紀檢監察審計處;⑨離退休干部管理處;⑩基建辦公室(非常設機構);?自治區防震減災和緊急救援辦公室;

?行政效能督查室。

(2)直屬事業單位

①監測預報中心;②廣西地震臺網中心;③廣西防震減災宣傳應急指揮中心;④廣西工程防震研究院;⑤廣西防震應急保障中心。

(3)直屬地震臺站(有人值守)

①桂林地震臺;②靈山地震臺;③邕寧地震臺;④梧州地震臺;⑤北海遙測地震臺;⑥玉林地震臺;⑦河池地震臺;⑧憑祥地震臺。

(三)人員構成情況

廣西壯族自治區地震局為正廳級事業單位,人員定編數為144人,其中自治區本級事業編制數25人,中央編制數119人(中震發人〔2002〕124號,管理機構人員編制36名,下屬單位人員編制46名,地震臺站人員編制37名)。與上一年度保持不變。截至2017年12月31日,全局總人數為225人(含臨聘人員),其中在職人員為134人,退休人員91人,其他人員0人。


 

第二部分:廣西壯族自治區地震局2017年度

部門決算報表

收入支出決算總表

公開01表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

4350.91

一、一般公共服務支出

28

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

64.32

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

13.17

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

5.27

10

十、節能環保支出

37

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

12

十二、農林水支出

39

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

3198.29

19

十九、住房保障支出

46

7.9

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合計

23

4350.91

本年支出合計

50

3288.96

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

371.83

年末結轉和結余

52

1433.77

26

53

總計

27

4722.73

總計

54

4722.73

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

收入決算表

公開02表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4350.91

4350.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

 其他科學技術支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事業單位醫療

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

4,314.57

4,314.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事務

4,314.57

4,314.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200404

 地震監測

2,083.82

2,083.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200405

 地震預測預報

197.99

197.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200406

 地震災害預防

285.93

285.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200407

 地震應急救援

354.79

354.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200408

 地震環境探察

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200409

 防震減災信息管理

191.00

191.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200410

 防震減災基礎管理

563.15

563.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200450

 地震事業機構

547.88

547.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

公開03表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3,288.96

147.60

3,141.36

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

64.32

0.00

64.32

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術支出

64.32

0.00

64.32

0.00

0.00

0.00

2069999

 其他科學技術支出

64.32

0.00

64.32

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事業單位醫療

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

3,198.29

121.26

3,077.03

0.00

0.00

0.00

22004

地震事務

3,198.29

121.26

3,077.03

0.00

0.00

0.00

2200404

 地震監測

1,134.11

0.00

1,134.11

0.00

0.00

0.00

2200405

 地震預測預報

206.15

0.00

206.15

0.00

0.00

0.00

2200406

 地震災害預防

287.79

0.00

287.79

0.00

0.00

0.00

2200407

 地震應急救援

376.68

0.00

376.68

0.00

0.00

0.00

2200408

 地震環境探察

90.78

0.00

90.78

0.00

0.00

0.00

2200409

 防震減災信息管理

191.00

0.00

191.00

0.00

0.00

0.00

2200410

 防震減災基礎管理

363.89

0.00

363.89

0.00

0.00

0.00

2200450

 地震事業機構

547.88

121.26

426.62

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4,350.91

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

33

64.32

64.32

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

13.17

13.17

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

5.27

5.27

0.00

10

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

3,198.29

3,198.29

0.00

19

十九、住房保障支出

46

7.90

7.90

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

4,350.91

本年支出合計

49

3,288.96

3,288.96

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

371.83

年末財政撥款結轉和結余

50

1,433.77

1,433.77

0.00

 一般公共預算財政撥款

24

371.83

51

 政府性基金預算財政撥款

25

0.00

52

26

53

總計

27

4,722.73

總計

54

4,722.73

4,722.73

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

3,288.96

147.60

3,141.36

206

科學技術支出

64.32

0.00

64.32

20699

其他科學技術支出

64.32

0.00

64.32

2069999

 其他科學技術支出

64.32

0.00

64.32

208

社會保障和就業支出

13.17

13.17

0.00

20805

行政事業單位離退休

13.17

13.17

0.00

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

13.17

13.17

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.27

5.27

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.27

5.27

0.00

2101102

 事業單位醫療

5.27

5.27

0.00

220

國土海洋氣象等支出

3,198.29

121.26

3,077.03

22004

地震事務

3,198.29

121.26

3,077.03

2200404

 地震監測

1,134.11

0.00

1,134.11

2200405

 地震預測預報

206.15

0.00

206.15

2200406

 地震災害預防

287.79

0.00

287.79

2200407

 地震應急救援

376.68

0.00

376.68

2200408

 地震環境探察

90.78

0.00

90.78

2200409

 防震減災信息管理

191.00

0.00

191.00

2200410

 防震減災基礎管理

363.89

0.00

363.89

2200450

 地震事業機構

547.88

121.26

426.62

221

住房保障支出

7.90

7.90

0.00

22102

住房改革支出

7.90

7.90

0.00

2210201

 住房公積金

7.90

7.90

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

88.10

302

商品和服務支出

48.30

310

其他資本性支出

0.00

30101

基本工資

56.40

30201

辦公費

5.68

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

2.01

30202

印刷費

0.77

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

0.46

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

26.22

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

1.77

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

2.42

30206

電費

5.46

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30207

郵電費

0.19

31008

物資儲備

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

0.59

30209

物業管理費

2.61

31010

安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

11.20

30211

差旅費

2.41

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30301

離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30302

退休費

0.00

30213

維修(護)費

9.63

31013

公務用車購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

3.34

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

0.00

31020

產權參股

0.00

30305

生活補助

0.00

30216

培訓費

0.55

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

0.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

醫療費

2.21

30218

專用材料費

0.00

30401

企業政策性補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業單位補貼

0.00

30309

獎勵金

0.00

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

0.71

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

住房公積金

7.90

30227

委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

提租補貼

0.00

30228

工會經費

3.76

30701

國內債務付息

0.00

30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

0.00

30707

國外債務付息

0.00

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.15

399

其他支出

0.00

30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

0.07

39906

贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

1.09

30240

稅金及附加費用

0.00

30299

其他商品和服務支出

11.20

人員經費合計

99.30

公用經費合計

48.30

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

163.34

25.00

110.82

0.00

110.82

27.52

76.94

0.00

75.03

0.00

75.03

1.91

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

廣西地震局沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據


第三部分:廣西地震局2017年度部門決算

情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入4350.91萬元,其中本年收入4350.91萬元,較2016年度決算數減少1305.15萬元,下降23.08%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入4350.91萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加減少1305.15萬元,下降23.08%,主要原因是基本建設項目-廣西地震背景場觀測網絡項目2017年無經費安排,該項目2016年安排資金1498.80萬元。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

6.上年結轉和結余1433.77萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加1061.95萬元,增長285.60 %,主要原因是基本建設項目-廣西地震烈度速報與預警項目本年預付715.22萬,結轉359.68萬。部分項目招標未完成,導致結轉較上年增加。

(二)本部門2017年度總支出3288.96萬元,其中本年支出3288.96萬元,較2016年度決算數減少2562.84萬元,下降43.80%。支出具體情況如下:

1.科學技術支出64.32萬元,較2016年減少271.36萬元,下降80.84%,主要原因是用于“廣西歷史強震區發震構造探測研究-以靈山震區為例”科研項目工作進入結題驗收階段,相關支出減少導致。

2.社會保障和就業支出13.17萬元,主要用于我局按國家規定承擔的機關事業單位在職人員單位養老保險支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出5.27萬,主要用于我局按國家規定承擔的在職人員單位醫療保險支出。較上年增加1.04萬,增長24.59%。增長原因主要是根據當年薪資水平上漲導致相應保險支出增加。

4.國土資源氣象等事務支出3198.29萬元:主要用于自治區防震減災和緊急救援辦公室人員工資支出,自治區防震減災工作領導小組專項工作經費,全區地震臺網觀測經費、地震流動監測、信息傳輸、地震預報預測、地震災害預防及震害防御與行政執法工作、地震應急救援及現場工作隊運轉以及廣西地震烈度速報與預警系統建設等事業支出。較2016年度決算數減少2307.26萬元,下降41.91%,主要原因是基建項目廣西地震背景場觀測網絡項目本年經費安排較2016年減少支出1498.80萬,廣西地震烈度速報與預警項目部分款項預付未列支及部分政府采購未完成招投標任務,導致本年支出較上年出現較大降幅。

5.住房保障支出(類)7.9萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2016年增加1.56萬元,增長24.61%,增長原因主要是根據當年薪資水平上漲導致相應住房公積金支出增加。

6.年末結轉和結余1433.77萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。具體結轉為:

①地震監測-市縣地震觀測臺站建設經費項目結轉135.38萬元;結轉資金主要是預付市縣設備建設更新款項,未能取得發票,導致結轉。

②地震監測—地震監測-廣西地震烈度速報與預警系統項目結轉1074.90萬元,主要原因是烈度速報項目部分款項預付未列支及部分政府采購未完成招投標任務致結轉較2016年大幅增加。

③地震預測預報—分析預報預防運行經費23.22萬元,主要是部分項目已按合同預付款項,因安裝驗收等原因對方一直沒有開具銷售發票,導致掛賬發生,形成結轉。

④防震減災基礎管理—技術系統更新升級改造經費結轉34.43萬元,主要是在年度預算已按合同預付款項,因安裝驗收等原因對方一直沒有開具銷售發票,導致掛賬發生,形成結轉。

防震減災基礎管理—廣西壯族自治區地震局業務用房維修改造項目結轉164.83萬元。結轉主要原因是本項目為年中調整項目,2017年10月預算下達,年終前完成招標簽訂合同并按照合同進度支付部分款項,其他列入當年結轉。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

(一)廣西壯族自治區地震局2017年度一般公共預算支出3288.96萬元,較2016年度決算數減少2562.84萬元,下降43.80%。其中:基本支出147.60萬元,項目支出3141.36萬元。

(二)廣西壯族自治區地震局2017年度一般公共預算支出年初預算為4350.91萬元,支出決算為3288.96萬元,完成年初預算的75.59%。

(三)科學技術支出(類)年初預算為64.32萬元,支出決算為64.32萬元,完成年初預算的100%。

(四)社會保障和就業支出(類)年初預算為13.17萬元,支出決算為13.17萬元,完成年初預算的100%。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為5.27萬元,支出決算為5.27萬元,完成年初預算的100%。

(六)國土海洋氣象等支出(類)年初預算為4354.17萬元,支出決算為3198.30萬元,完成年初預算的73.45%。

(七)住房保障支出(類)年初預算為7.9萬元,支出決算為7.9萬元,完成年初預算的100%。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出147.6萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出99.30萬元,完成年初預算的100%。

主要包括:基本工資56.40萬元、津貼補貼2.01萬元、獎金0.46萬元、績效工資2.40萬元、其他社會保障繳費26.22萬元等、住房公積金7.9萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.09萬元、醫療費2.2萬元等。

(二)商品和服務支出48.30萬元,完成年初預算的100%。主要包括:辦公費5.68萬元、印刷費0.77萬元、水費1.77萬元、電費5.46萬元、物業管理費2.61萬元、差旅費2.41萬元、維修維護費9.63萬元、租賃費3.34萬元、工會經費3.76萬元、其他商品服務支出11.20萬元等。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區地震局2017年度政府性基金支出0萬元,較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算75.03萬元;公務接待費支出決算1.91萬元。2017年度“三公”經費支出,我局嚴格按照自治區本級部門預算要求,“三公經費”無超預算開支現象。其中:2017年出國經費預算25萬元,實際支出0萬元;較2016年減少14.93萬元,下降100%。公務接待經費預算27.52萬元,實際支出1.91萬元,較2016年增加0.83萬元,主要是當年存在接待外事來訪的支出導致較上年出現增長的情況;公務車輛運行維護費預算110.82萬元,實際支出75.03萬元,較上年增加17.87萬,增長31.26%,主要原因是當年支出車輛用油購置費20萬元導致。無公務用車購置費支出。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排廣西壯族自治區地震局機關出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出75.03萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出75.03萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,廣西壯族自治區地震局開支財政撥款的公務用車保有量為10輛,全年運行費支出75.03萬元,平均每輛7.50萬元。較2016年增加17.87萬,增長31.26%,主要原因是當年支出車輛用油購置費20萬元導致。無公務用車購置費支出

(三)公務接待費支出1.91萬元,國內公務接待批次11次,人次178次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:

臺灣防震專家到訪產生接待費1.33萬。較2016年增加0.83萬元,主要是當年存在接待外事來訪的支出導致較上年出現增長

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出0萬元比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額1790.81萬元,其中:政府采購貨物支出440.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1350.65萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額1600.63萬元,占政府采購支出總額的89.38%,其中:授予小微企業合同金額282.66萬元,占政府采購支出總額的15.78%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金295萬元,自評覆蓋率達到10.65%。組織對“地震臺站臺(網)觀測經費”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出295萬元。從評價情況來看,因為該項目為運維類項目,每個月按照日常工作任務推進,達不到自治區財政廳規定的序時進度要求。


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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