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廣西壯族自治區地震局2018年度部門決算

2019-08-27 10:18:28 來源:本站原創 作者:本站編輯

  

廣西壯族自治區地震局

2018年度部門決算

 

 

目    錄

 

第一部分:廣西壯族自治區地震局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西壯族自治區地震局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區地震局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

第一部分:廣西壯族自治區地震局概況

一、主要職能

根據《中國地震局關于印發〈廣西壯族自治區地震局職能配置、機構設置和人員編制方案〉的通知》(中震發人〔2002〕124號)精神,廣西壯族自治區地震局實行中國地震局和廣西壯族自治區人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制。根據廣西壯族自治區人民政府的授權承擔本行政區域內防震減災工作政府行政管理職能,依法履行防震減災主管機構的各項職責。

(一)負責擬制、組織實施自治區防震減災政策法規。根據有關法律、法規、規章的規定,監督、檢查廣西壯族自治區的防震減災工作;擬制自治區有關防震減災的方針、政策,起草地方性法規、規章,制定規范性文件,并組織實施。

(二)負責編制自治區防震減災工作規劃和財務管理工作。組織編制廣西壯族自治區防震減災規劃和工作計劃;推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善;管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用。

(三)負責建立地震監測預報工作體系。按照全國地震監測臺網(站)建設規劃,負責統一規劃全區地震臺網(站)及信息系統的建設,實現資源共享;制定全區地震監測預報方案并組織實施;管理省級地震監測臺網(站);負責提出地震預報意見;強化全區地震重點監視防御區的震情跟蹤;對市(地)、縣地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理;會同有關部門依法保護地震監測設施和地震觀測環境。

(四)會同有關部門建立震災預防工作體系。負責監督管理本行政區域內建設工程抗震設防要求和地震安全性評價工作,按職責權限審定地震安全性評價結果,確定抗震設防要求;管理本行政區域內地震災害預測;制定本行政區域破壞性地震應急預案并檢查落實情況;組織開展防震減災知識的宣傳教育工作,并按照有關規定審核防震減災宣傳報道。

(五)承擔廣西壯族自治區人民政府抗震救災指揮機構的辦事機構的職能;負責震情和災情速報,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定地震災區重建規劃。

(六)會同有關部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應急、救援技術和裝備的研究與開發;在有條件的地震重點監視防御區,會同有關部門組建和培訓自治區地震緊急救援隊伍;協助地方人民政府建立地震重點監視防御區的地震應急救援物資儲備系統。

(七)組織開展水庫地震、海洋地震的監測和研究工作,會同有關部門防范地震次生災害。承擔國際禁止核試驗的地震核查工作。

(八)承擔全區的地震行政復議、行政訴訟工作;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和監督;管理地震計量工作。

(九)推進地震科學技術現代化;組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用;開展地震科學技術國際合作與交流;指導和管理與防震減災事業有關的學會、協會工作。

(十)領導下屬單位;指導市(地)、縣防震減災工作。

(十一)承擔中國地震局和廣西壯族自治區人民政府交辦的其他事項。

 

二、部門決算單位構成

(一)行政體制

廣西壯族自治區地震局是管理全區防震減災工作、自治區人民政府授權承擔《中華人民共和國防震減災法》賦予的行政執法職責、參照公務員管理的中央直屬正廳級事業單位,受中國地震局、自治區人民政府雙重領導。

(二)單位基本情況

1.預算單位:自治區地震局為自治區本級財政撥款一級預算單位,自治區防震減災與緊急救援辦公室為二級預算單位。

2.機構設置:

1)管理機構

①辦公室;②發展與財務處;③人事教育處、外事辦公室(合署辦公);④監測預報處、科學技術處(合署辦公);⑤震害防御處、政策法規處、行政審批辦公室(合署辦公);⑥應急救援處;⑦機關黨委;⑧紀檢監察審計處;⑨離退休干部管理處;⑩自治區防震減災和緊急救援辦公室。

2)直屬事業單位

①監測預報中心;②廣西地震臺網中心;③廣西防震減災宣傳應急指揮中心;④廣西工程防震研究院;⑤廣西防震應急保障中心。

3)直屬地震臺站(有人值守)

①桂林地震臺;②靈山地震臺;③邕寧地震臺;④梧州地震臺;⑤北海遙測地震臺;⑥玉林地震臺;⑦河池地震臺;⑧憑祥地震臺。

(三)人員構成情況

廣西壯族自治區地震局為正廳級事業單位,人員定編數為144人,其中自治區本級事業編制數25人,中央編制數119(中震發人〔2002〕124號,管理機構人員編制36名,下屬單位人員編制46名,地震臺站人員編制37名)。與上一年度保持不變。截至201812月31日,全局總人數為219人(含臨聘人員),其中在職人員為125人,離休人員1人,退休人員93,其他人員0人

 

 

 

 

第二部分廣西壯族自治區地震局 2018年度部門決算報表

收入支出決算總表

公開01表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

3,469.95

一、一般公共服務支出

28

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

35.31

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

14.12

10

十、節能環保支出

37

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

12

十二、農林水支出

39

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

4,010.45

19

十九、住房保障支出

46

21.19

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

本年收入合計

23

3,469.95

本年支出合計

50

4,081.07

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

1,241.60

年末結轉和結余

52

630.48

總計

27

4,711.55

總計

54

4,711.55

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 


收入決算表

公開02表

部門:廣西壯族自治區地震局                                                             

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

3,469.95

3,469.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

3,399.33

3,399.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事務

3,399.33

3,399.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震監測

896.39

896.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

2200405

  地震預測預報

205.29

205.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震災害預防

267.78

267.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震應急救援

650.88

650.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200408

  地震環境探察

41.98

41.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200409

  防震減災信息管理

64.18

64.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200410

  防震減災基礎管理

763.19

763.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200450

  地震事業機構

509.65

509.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

公開03表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4,081.07

320.83

3,760.24

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

4,010.45

250.21

3,760.24

0.00

0.00

0.00

22004

地震事務

4,010.45

250.21

3,760.24

0.00

0.00

0.00

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

2200404

  地震監測

1,601.61

0.00

1,601.61

0.00

0.00

0.00

2200405

  地震預測預報

188.66

0.00

188.66

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震災害預防

236.49

0.00

236.49

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震應急救援

511.05

0.00

511.05

0.00

0.00

0.00

2200408

  地震環境探察

36.27

0.00

36.27

0.00

0.00

0.00

2200409

  防震減災信息管理

48.19

0.00

48.19

0.00

0.00

0.00

2200410

  防震減災基礎管理

879.46

0.00

879.46

0.00

0.00

0.00

2200450

  地震事業機構

508.71

250.21

258.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3,469.95

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

35.31

35.31

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

14.12

14.12

0.00

10

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

4,010.45

4,010.45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

21.19

21.19

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

3,469.95

本年支出合計

49

4,081.07

4,081.07

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

1,241.60

年末財政撥款結轉和結余

50

630.48

630.48

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

1,241.60

51

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

52

26

53

總計

27

4,711.55

總計

54

4,711.55

4,711.55

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

4,081.07

320.83

3,760.24

208

社會保障和就業支出

35.31

35.31

0.00

20805

行政事業單位離退休

35.31

35.31

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

35.31

35.31

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

14.12

14.12

0.00

21011

行政事業單位醫療

14.12

14.12

0.00

2101102

  事業單位醫療

14.12

14.12

0.00

220

國土海洋氣象等支出

4,010.45

250.21

3,760.24

22004

地震事務

4,010.45

250.21

3,760.24

2200404

  地震監測

1,601.61

0.00

1,601.61

2200405

  地震預測預報

188.66

0.00

188.66

2200406

  地震災害預防

236.49

0.00

236.49

2200407

  地震應急救援

511.05

0.00

511.05

2200408

  地震環境探察

36.27

0.00

36.27

2200409

  防震減災信息管理

48.19

0.00

48.19

2200410

  防震減災基礎管理

879.46

0.00

879.46

2200450

  地震事業機構

508.71

250.21

258.50

221

住房保障支出

21.19

21.19

0.00

22102

住房改革支出

21.19

21.19

0.00

2210201

  住房公積金

21.19

21.19

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

278.68

302

商品和服務支出

41.51

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

69.61

30201

  辦公費

3.31

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

5.57

30202

  印刷費

1.68

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

1.18

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

  伙食補助費

7.60

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績效工資

113.73

30205

  水費

0.53

31002

  辦公設備購置

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

33.41

30206

  電費

1.90

31003

  專用設備購置

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

0.88

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

22.38

30208

  取暖費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

  其他社會保障繳費

2.62

30211

  差旅費

8.68

31008

  物資儲備

0.00

30113

  住房公積金

21.19

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

0.86

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

1.39

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

303

對個人和家庭的補助

0.64

30215

  會議費

2.10

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

0.03

31013

  公務用車購置

0.00

30302

  退休費

0.55

30217

  公務接待費

0.03

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.58

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

0.07

30227

  委托業務費

0.00

39906

  贈與

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

3.53

39907

  國家賠償費用支出

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

1.85

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

15.44

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.02

30239

  其他交通費用

0.11

30240

  稅金及附加費用

0.00

30299

  其他商品和服務支出

0.00

人員經費合計

279.32

公用經費合計

41.51

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

174.17

25.00

125.23

0.00

125.23

23.94

77.66

1.22

76.22

0.00

76.22

0.21

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:廣西壯族自治區地震局

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

廣西地震局沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數


第三部分:廣西壯族自治區地震局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入4,711.55萬元,其中本年收入3,469.95萬元, 較2017年度決算數減少880.96萬元,下降20.25%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入3,469.95萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少880.96萬元,下降20.25%,主要原因是基建項目撥款較上年下降幅度較大所致。2017廣西烈度速報項目撥款1500萬,今年未撥款。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0%。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

6.上年結轉和結余1,241.60萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少192.17萬元,下降13.4%,主要原因是2017基建項目廣西烈度速報項目今年收回結轉金額192.17萬元

(二)本部門2018年度總支出4,711.55萬元,其中本年支出4081.07萬元, 較2017年度決算數增加792.11萬元,增長24.08%。支出具體情況如下:

1.  社會保障和就業支出35.31萬元,主要用于我局按國家規定承擔的機關事業單位在職人員單位養老保險支出。

2017年度決算數增加22.14萬元,增長168.11 %,主要原因是2018年度在職人員機關事業單位基本養老保險單位繳納部分根據當年薪資水平上漲導致相應保險支出增加。

  1.  醫療衛生與計劃生育支出14.12萬元,主要用于我局按國家規定承擔的在職人員單位醫療保險支出。

    2017年度決算數增加8.85萬元,增長167.93%,主要原因是根據當年薪資水平上漲導致相應保險支出增加。

  2.  國土資源氣象等事務支出4,010.45萬元:主要用于自治區防震減災和緊急救援辦公室人員工資支出,自治區防震減災工作領導小組專項工作經費,全區地震臺網觀測經費、地震流動監測、信息傳輸、地震預報預測、地震災害預防及震害防御與行政執法工作、地震應急救援及現場工作隊運轉以及廣西地震烈度速報與預警系統建設、廣西地震背景場網絡項目等事業支出。

    2017年度決算數增加812.16萬元,增長25.39%,主要原因人員經費較上年增加及基建項目廣西地震背景場觀測網絡項目、烈度速報項目部分上年預付款項收到發票于當年列支導致。

  3.  住房保障支出(類)21.19萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。  

    2017年度決算數增加13.29萬元,增長168.23%,主要原因是根據當年薪資水平上漲導致相應住房公積金支出增加。

  4.  年末結轉和結余630.48萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。本年度結轉結余全部為財政撥款結轉結余,無事業收入、經營收入、其他收入相關的結轉結余。

    本年度結轉結余數2017年度決算數減少803.29萬元,下降56.03%,主要原因是2018年度本年基建項目較上年財政資金投入減少1000萬,廣西烈度速報與預警系統基建項目依照要求收回上年結轉資金192.18萬元,部分前期預付的設備購置資金按期交貨驗收,取得發票,于當年列支。

    二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

  5. 廣西壯族自治區地震局2018年度一般公共預算支出共計4,081.07萬元,較2017年度決算數增加792.11萬元,增長24.08%。其中:基本支出320.83萬元,項目支出3760.24萬元。

  6. 廣西壯族自治區地震局2018 年度一般公共預算支出年初預算為4711.55萬元,支出決算為4081.07萬元,完成年初預算的86.62%。其中:

  7. 社會保障和就業支出(類)年初預算為35.31萬元,支出決算為35.31萬元,完成年初預算的100%。

  8. 醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為14.12萬元,支出決算為14.12萬元,完成年初預算的100%。

  9. 國土海洋氣象等支出(類)年初預算為4640.93萬元,支出決算為4010.45萬元,完成年初預算的86.41%。主要是地震監測科目中廣西地震背景場觀測網絡基建項目因本年預付珠海泰德企業有限公司潿洲島深井觀測工程款,未取得發票無法列支及救援裝備購置預付款結轉導致預決算差異。

  10. 住房保障支出(類)年初預算為21.19萬元,支出決算為21.19萬元,完成年初預算的100%。

     

     

     

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出320.83萬元,支出具體情況如下:

    )工資福利支出278.68萬元,完成年初預算的100%。主要包括:基本工資69.61萬元、津貼補貼5.57萬元獎金1.18萬元、伙食補助7.60萬元、績效工資113.73萬元、單位基本養老保險繳費33.41萬元、職工基本醫療保險繳費22.38萬元、其他社會保障繳費2.62萬元等、住房公積金21.19萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元。

    (二)商品和服務支出41.51萬元,完成年初預算99.71%。預決算差異主要是地震事業機構科目下公務接待及培訓費當年結余產生。

    四、2018年度政府性基金支出決算情況

    廣西壯族自治區地震局2018年度政府性基金支出0 萬元,較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    廣西壯族自治區地震局2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算1.22萬元;公務用車購置及運行費支出決算76.22萬元;公務接待費支出決算0.21萬元。

    “三公”經費支出2018年度,我局嚴格按照自治區本級部門預算要求,“三公經費”無超預算開支現象。

    其中:2018年出國經費預算25萬元,實際支出1.22萬元;2017年增長1.22萬元,增長100%。主要原因是2017年度無出國安排,雖然較上年增長,但使用額度僅為年初預算的4.9%;

    公務接待經費預23.94萬元,實際支出0.21萬元,較上年減少1.70萬元,下降89.01%。主要是本年度公務接待大幅減少導致

    公務車輛運行維護費預算125.23萬元,實際支出76.22萬元,較上年增加1.19萬,增長1.59%,支出金額基本與上年支出持平。2018年度無公務用車購置費支出。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出1.22萬元。全年使用財政撥款安排廣西壯族自治區地震局機關出國團組1個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計1   個,累計3人次。開支內容包括:

    2018年4.22-4.26赴韓國參加2018年火山地震減災國際研討會產生伙食費0.66萬元,公雜費0.33萬元,城市間交通費0.07萬元,簽證相關費0.16萬元,合計1.22萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出76.22萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。

    公務用車運行支出76.22萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展防震減災業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,廣西壯族自治區地震局公務用車保有量為10,全年運行費支出76.22萬元,平均每輛7.622萬元。

    (三)公務接待費支出0.21萬元,國內公務接待批次4 次,人次15次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    2018本部門機關運行經費支出0萬元2017年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

    本部門無機關運行經費支出

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年本部門政府采購支出總額2,227.26萬元,其中:政府采購貨物支出1,845.92萬元、政府采購工程支出62.57萬元、政府采購服務支出318.77萬元授予中小企業合同金額999.14萬元,占政府采購支出總額的44.86%,其中:授予小微企業合同金額397.17萬元,占政府采購支出總額的17.83%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,均為其他用車10輛,其他用車主要是一般業務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金2412.83萬元,占一般公共預算項目支出總額的59.12%。組織對2018年度等0政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

    共組織對技術系統更新升級改造經費”、“地震臺站(臺網)觀測經費”、“地震局本級事業發展地方性專項經費”、“廣西地震局辦公區物業管理經費”等4個項目進行績效評價,涉及一般公共預算支出1063.78萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,4各項目整體完成情況較好,其中技術系統更新升級改造經費”項目原預算用于設備升級改造及購置的80萬元于年中調整為服務類采購(調整文號:桂財教函[2018]239號),導致績效指標中專業設備購置數量70臺/套指標未能達成。“地震臺站(臺網)觀測經費”作為經常性專項業務運維項目基本完成年度實施進度及績效目標。

    組織對本部門開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出2,412.83萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,全年完成了大部分既定目標完成工作地震應急、救援技術裝備的升級及救援隊伍當年的培訓任務;對市縣地震工作部門展開相關政策標準綜合培訓;完成地震預測預報會上、臺站建設及流動測量等工作;開展防震減災宣傳及按職責權限審定地震安全性評估結果確定抗震設防要求;完成自治區防震減災領導小組各項工作,做好本年度震情及災情速報工作的年度績效目標。

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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